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岱山县招投标中心2017年部门预算


【信息时间: 2017/3/17 】【关闭】【我要打印】

一、岱山招投标中心概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家和上级政府部门有关招投标法律法规和政策制度,制定和执行各项内部管理制度。

(二)依法受理各类发包申请,发布建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。

(三)组织和配合好建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动。

(四)负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核验,对交易人进行登记并发放交易证。

(五)收集和发布有关招投标政策法规,建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

(六)负责对评标专家库的建设和管理,参与对评标专家的考核。

(七)为交易各方提供场所、信息资料、技术咨询及其相关服务,维护中心的交易秩序。

(八)按规定收取相关费用,代收代退招投标相关的保证金(资信金)。

(九)负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

(十)完成县审批服务与招投标管理办公室交办的其他事项。

   (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县招投标中心2017年部门预算共包含本级预算1个。

  二、岱山县招投标中心2017年部门预算安排情况

    (一)2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县招投标中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县招投标中心2017年收支总预算259.04万元。

  (二)2017年收入预算情况

岱山县招投标中心2017年收入预算259.04万元,其中:一般公共预算拨款收入230.07万元,占88.81%;政府性基金预算拨款收入21万元,占8.11%;上年结转结余7.97万元,占3.08%。

  (三)2017年支出预算情况

  岱山县招投标中心2017年支出预算259.04万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出202.55万元、社会保障和就业支出26.93万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元、住房保障支出24.64万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出244.14万元,其中:工资福利支出143.98万元,商品和服务支出24.58万元,对个人和家庭的补助支出75.58万元;项目支出14.9万元。

  (四)2017年财政拨款收支预算总体情况

岱山县招投标中心2017年财政拨款收支总预算259.04万元。包括:一般公共预算拨款收入230.07万元、政府性基金预算拨款收入21.00万元、上年结转结余7.97万元支出包括:一般公共服务支202.55万元、社会保障和就业支出26.93万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元、住房保障支出24.64万元。

(五)2017年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 岱山县招投标中心2017年一般公共预算当年拨款230.07万元,2016年执行数增加5.03万元,主要是单位人员增加1个

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)173.58万元,占75.44%;社会保障和就业支出(类)26.93万元,占11.71%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.92万元,占2.13%;住房保障支出(类)24.64万元,占10.72%;

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务行政运行(项)173.58万元,政府办公厅(室)相关机构事务160.58万元主要用于单位的基本支出;13.00万元主要用于单位的项目支出

 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.23万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.70万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项4.92万元,主要用于单位的基本医疗保险缴费支出;

 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.64万元,主要用于单位按规定标准为干部职工缴纳的住房公积金;

  (六)2017年一般公共预算基本支出情况

    2017年一般公共预算基本支出217.07万元,其中:

工资福利支出127.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出20.83万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出68.26万元:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2017年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县招投标中心2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出21万元,主要用于单位其他工资福利支出。

  (八)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年下降100%,主要用于机关及下属预算单位人员按要求参加安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.75万元,比上年下降50%。主要用于单位业务联系支出比上年减少的主要原因是缩减公务接待支出。

     3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2017年岱山县招投标中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

  2.政府采购情况

2017年岱山县招投标中心政府采购预算总额4.90万元,其中:政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至201612月31日,岱山县招投标中心共有公务用车0辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

  4.绩效目标设置情况

2017年岱山县招投标中心0个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2017年岱山县招投标中心预算公开表.xls