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2016年度岱山县招投标中心部门决算


【信息时间: 2017/9/15 】【关闭】【我要打印】

 

2016年度岱山县招投标中心部门决算

一、岱山县招投标中心概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家和上级政府部门有关招投标法律法规和政策制度,制定和执行各项内部管理制度。

(二)依法受理各类发包申请,发布建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。

(三)组织和配合好建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动。

(四)负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核验,对交易人进行登记并发放交易证。

(五)收集和发布有关招投标政策法规,建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

(六)负责对评标专家库的建设和管理,参与对评标专家的考核。

(七)为交易各方提供场所、信息资料、技术咨询及其相关服务,维护中心的交易秩序。

(八)按规定收取相关费用,代收代退招投标相关的保证金(资信金)。

(九)负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

(十)完成县审批服务与招投标管理办公室交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

岱山县招投标中心部门决算仅包括本级决算。

 

二、岱山县招投标中心2016年部门决算公开表

详见附表。

     

三、岱山县招投标中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 岱山县招投标中心单位2016年度收入决算288.37万元,其中:本年收入253.51万元,占总收入87.91%,包括财政拨款收入253.51万元(其中,一般公共预算234.01万元,政府性基金预算19.5万元),占总收入87.91%;上年结转收入34.86万元,占总收入12.09 %。

 

(二)支出决算总体情况

    

 岱山县招投标中心单位2016年度支出决算280.41万元

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出208.69 万元、医疗卫生与计划生育支出4.25 万元、住房保障支出23.26 万元、其他支出44.2 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出230.65 万元,日常公用支出39.08 万元,项目支出10.68 万元,

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出236.2万元,政府性基金预算支出44.2万元。

 

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

岱山县招投标中心单位2016年年初预算为219.59万元,2016年一般公共预算当年拨款234.01万元,完成年初预算的106.57 %。

主要是因为单位在职人员增加

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

行政运行,2016年年初预算为192.87万元,2016年决算198.01万元,完成年初预算的102.67%决算数于预算数的主要原因是正常开支范围

一般行政管理事务,2016年年初预算为13万元,2016年决算10.68万元,完成年初预算的82.15%决算数小于预算数的主要原因是正常开支结余

 

医疗卫生与计划生育支出(类),2016年年初预算为4.54万元,2016年决算4.25万元,完成年初预算的93.61%决算数于预算数的主要原因是正常开支结余

住房保障支出(类),2016年年初预算为19.18万元,2016年决算23.26万元,完成年初预算的121.27%,决算数大于预算数的主要原因是公积金进行调整。

其他支出2016年年初预算为52.17万元,2016年决算44.20万元,完成年初预算的87.72%决算数于预算数的主要原因是正常开支结余

3.一般公共预算基本支出情况说明

岱山县招投标中心2016年一般公共预算基本支出198.01万元,其中:

人员经费184.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费13.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费等。

(四)政府性基金支出情况说明

  其他政府性基金及对应专项债务收入。2016年年初预算为19.5万元,2016年决算为11.53万元,完成年初预算的59.13%

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.98万元,上年决算为0。主要用于机关及下属预算单位人员的技术交流访问公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公务技术交流访问

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决0.75万元,比上年决算数下降58%。主要用于接待招投标相关与会人员等支出。减少主要原因是缩减公务接待支出

其中,本单位国内公务接待7批次,60人次,共 0.75万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年岱山县招投标中心1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级单位政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出3.31万元、政府采购服务支出0.22万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,岱山县招投标中心本级及所属各单位共有车0辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度岱山县招投标中心50万以上项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

决算公开表岱山县招投标中心(2016年度).xls